Financiële uitgangspunten en keuze scenario

Documenten

• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario rvs.pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Raadsbesluit GEWIJZIGD incl_ aangenomen amendementen.pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Amendement CDA,VVD,CU,Lijst Schouten - Dekking uit reserves alleen na toestemming gemeenteraad.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het amendement is "Dekking uit reserves alleen na toestemming gemeenteraad". Het amendement, ingediend door de ChristenUnie Schouten in de gemeente Baarn, stelt voor dat eventuele voorstellen om de reserves te gebruiken als dekkingsbron voor de Perspectiefnota en de Meerjarenbegroting 2025-2028 alleen mogen worden ingezet met expliciete toestemming van de gemeenteraad. Dit om de financiële stabiliteit en prudent reservebeleid van de gemeente te waarborgen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een duidelijke wijziging voorstelt ten opzichte van het oorspronkelijke besluit en een toelichting geeft op de redenen voor deze wijziging.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de gemeenteraad bij dit voorstel is om te beslissen of zij instemt met de wijziging dat dekking uit reserves alleen mag plaatsvinden met hun toestemming. Dit versterkt de controlefunctie van de raad op de gemeentelijke financiën.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuze die gemaakt moet worden, is of de gemeente een strikter beleid wil voeren ten aanzien van het gebruik van reserves, waarbij de raad meer controle uitoefent, of dat het huidige beleid voldoende is.
  
  SMART:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Tijdgebonden. Het is echter niet duidelijk of het Realistisch is, omdat dit afhangt van de financiële situatie van de gemeente en de bereidheid van de raad om regelmatig over dergelijke voorstellen te beslissen.
  
  Inconsequenties:
  Er zijn geen directe inconsequenties te vinden in de tekst van het voorstel.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het amendement aanneemt en daarmee de controle op het gebruik van reserves versterkt.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet direct genoemd, maar financiële duurzaamheid en prudent reservebeleid zijn impliciet relevant.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel gaat over de financiële uitgangspunten en het gebruik van reserves. Het suggereert een meer behoudende benadering van de financiën, wat kan leiden tot minder financiële flexibiliteit maar grotere financiële stabiliteit. Er wordt niet gesproken over hoe dit gedekt wordt, omdat het een beleidskeuze betreft en geen specifieke uitgave.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Financiële uitgangspunten Meerjarenbegroting 2025-2028 Perspectiefnota Amendement Dekking uit reserves Scenario A "Gerichte keuzes" Toestemming gemeenteraad Bezuinigingen Verhoogde baten Solvabiliteit

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Amendement CU,VVD,50PLUS,Lijst Schouten - Verruiming keuze mogelijkheden door scenario B toe te voegen.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is niet expliciet gegeven, maar het betreft een amendement op het besluit over de financiële uitgangspunten voor de Perspectiefnota en de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Baarn. Het amendement stelt voor om naast scenario A "Gerichte keuzes" ook scenario B "Inkomsten verhogen" te overwegen bij het opstellen van de financiële documenten, om zo een structureel tekort in 2026 te voorkomen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig te zijn in de zin dat het een duidelijke wijziging voorstelt en een toelichting geeft op de reden voor deze wijziging. Het is echter niet mogelijk om zonder bijlage 2 de inhoud van de scenario's A en B volledig te beoordelen.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om het amendement te beoordelen en te beslissen of het wordt aangenomen. Dit houdt in dat de raad moet overwegen of het toevoegen van scenario B een wenselijke uitbreiding is van de financiële strategie van de gemeente.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes die gemaakt moeten worden, betreffen de afweging tussen het beperken van uitgaven en het verhogen van inkomsten. De raad moet beslissen of het verhogen van inkomsten, wat kan leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven, een acceptabele strategie is om financiële tekorten te voorkomen.
  
  SMART:
  Het voorstel lijkt Specifiek en Meetbaar, omdat het duidelijk aangeeft welke scenario's overwogen moeten worden. Het is echter niet mogelijk om zonder verdere informatie te beoordelen of het voorstel ook Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze het amendement aanneemt en daarmee scenario B toevoegt aan de financiële strategie voor de Perspectiefnota en de Meerjarenbegroting.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt niets over participatie van burgers of andere stakeholders. Dit zou een punt van overweging kunnen zijn bij de besluitvorming.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel. Afhankelijk van de inhoud van scenario B kan duurzaamheid echter wel een relevant onderwerp zijn, bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in duurzame projecten of het verhogen van milieubelastingen.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel benoemt de financiële gevolgen in de zin dat het een structureel tekort wil voorkomen. Er wordt echter niet gespecificeerd hoe de verhoging van inkomsten gerealiseerd zal worden en of er dekking is voor eventuele kosten die het gevolg zijn van het implementeren van scenario B. Dit zou verder uitgewerkt moeten worden om de financiële impact volledig te begrijpen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Financiële uitgangspunten Meerjarenbegroting 2025-2028 Perspectiefnota 2025 Scenario A "Gerichte keuzes" Scenario B "Inkomsten verhogen" Amendement Structureel tekort Gemeentelijke inkomsten Uitgaven beperken Ravijnjaar 2026

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Amendement VoorBaarn - Voorwaarde Onroerendezaakbelasting (OZB) verhoging.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het amendement is "Voorwaarde Onroerendezaakbelasting (OZB) verhoging". Het amendement stelt voor om bij eventuele voorstellen voor verhoging van de OZB een cijfermatige onderbouwing te vereisen die aantoont dat de extra inkomsten nodig zijn om essentiële voorzieningen in stand te houden. Dit sluit aan bij het coalitie-akkoord dat streeft naar terughoudendheid in het verhogen van lokale lasten en enkel een OZB-verhoging boven inflatie toestaat als dit noodzakelijk is voor het behoud van essentiële voorzieningen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een duidelijke voorwaarde stelt voor OZB-verhogingen en verwijst naar het coalitie-akkoord. Het biedt een kader voor de besluitvorming rondom de OZB.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet het amendement beoordelen en besluiten of deze voorwaarde wordt opgenomen in de financiële uitgangspunten voor de Perspectiefnota en de Meerjarenbegroting. De raad heeft de rol van controleur en beleidsmaker.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuze die gemaakt moet worden, is of men instemt met de extra voorwaarde voor OZB-verhoging en of men het belangrijk vindt dat verhogingen goed onderbouwd zijn en gericht op het behoud van essentiële voorzieningen.
  
  SMART:
  Het voorstel is Specifiek en Meetbaar (cijfermatige onderbouwing), Acceptabel (aansluitend bij het coalitie-akkoord), Realistisch (gezien de huidige financiële situatie) en Tijdgebonden (gericht op de Meerjarenbegroting 2025-2028). Er lijken geen directe inconsequenties te zijn.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het amendement aanneemt en daarmee de voorwaarde voor OZB-verhoging opneemt in de financiële uitgangspunten.
  
  Participatie:
  Het voorstel benadrukt het belang van communicatie naar inwoners, vooral naar woningeigenaren, wat wijst op een wens voor transparantie en mogelijk participatie in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt indirect aangehaald in relatie tot de energietransitie en de financiële lasten die woningeigenaren kunnen verwachten tot 2050.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar het legt een kader voor toekomstige financiële beslissingen. Het vraagt om een onderbouwing van de financiële noodzaak voor OZB-verhogingen, wat impliceert dat de financiële gevolgen van dergelijke besluiten transparant moeten zijn.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Onroerendezaakbelasting (OZB) Meerjarenbegroting 2025-2028 Perspectiefnota Financiële uitgangspunten Scenario A "Gerichte keuzes" Coalitie-akkoord Inflatiepercentage Essentiële voorzieningen Cijfermatige onderbouwing Energie transitie

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Beantwoording technische vragen VoorBaarn.pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Motie CDA,VVD,CU - Duidelijkheid m_b_t_ cijfers tekort en zero cost budgetting VERWORPEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel: Motie Duidelijkheid m.b.t. cijfers tekort en zero cost budgetting
  
  Samenvatting:
  De motie van de gemeenteraad van Baarn vraagt het college om bij de perspectiefnota en begroting de normale begrotingsregels te volgen, inclusief het meenemen van inflatie en kostenstijgingen bij het berekenen van het mogelijke tekort. Daarnaast wordt gevraagd om duidelijkheid over de toepassing van zero cost budgetting: welke onderdelen van de begroting dit betreft, de huidige status en wanneer resultaten verwacht worden. Dit moet voor de vaststelling van de perspectiefnota bekend zijn. De motie is verworpen met een meerderheid tegen.
  
  Analyse:
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het specifieke acties vraagt van het college en duidelijk maakt wat de raad nodig heeft om haar budgetrecht uit te oefenen.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft een controlerende rol en moet het budgetrecht kunnen uitoefenen. De motie is een instrument om het college te sturen en te zorgen voor transparantie en verantwoording in de financiële planning.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuze die gemaakt moet worden, is of de raad voldoende informatie heeft om beslissingen te maken over de financiën en of de huidige praktijk van begroten aangepast moet worden om meer transparantie en nauwkeurigheid te bieden.
  
  SMART:
  De motie lijkt specifiek en meetbaar door te vragen om concrete informatie en toepassing van standaard begrotingsregels. Het is actiegericht en relevant voor de taak van de raad. De tijdgebondenheid is impliciet aanwezig doordat de informatie voor de perspectiefnota beschikbaar moet zijn.
  
  Inconsequenties:
  Er lijken geen directe inconsequenties in de motie te staan.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze het college opdraagt om de gevraagde informatie en werkwijze te hanteren. De motie is echter al verworpen.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt niets over participatie van burgers of andere stakeholders.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet direct genoemd, maar kan impliciet een rol spelen als onderdeel van de financiële planning en begroting.
  
  Financiële gevolgen:
  De motie gaat over de financiële gevolgen van de gemeentelijke begroting en het tekort. Het vraagt om een duidelijke onderbouwing van de financiële situatie, maar geeft zelf geen directe financiële implicaties of dekking van kosten.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Financiële uitgangspunten Tekort Zero cost budgetting Inflatie Kostenstijgingen Perspectiefnota Begroting Budgetrecht Uitgaven Normen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Motie CU,VoorBaarn,50PLUS - Slim leren benutten van maatschappelijke financiering INGETROKKEN.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel van het voorstel/amendement/motie: Slim leren benutten van maatschappelijke financiering
  
  Samenvatting:
  De motie stelt voor om de mogelijkheden voor het verkrijgen van externe financiering, zoals subsidies en fondsen, beter te benutten binnen de gemeente Baarn. Er wordt geconstateerd dat er vaak onbekendheid is met deze mogelijkheden, wat leidt tot gemiste kansen. De motie roept op tot het onderzoeken van de meerwaarde van het vinden van externe financieringsstromen en het aantrekken van deskundigheid hiervoor. Het doel is om bij de perspectiefnota 2025 met een plan van aanpak te komen en financiële ruimte te creëren in 2026 door het inzetten van subsidies.
  
  Analyse:
  
  1. Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een probleem identificeert, een oplossing voorstelt en acties voorstelt om tot die oplossing te komen. Het geeft ook specifieke voorbeelden van mogelijke financieringsbronnen.
  
  2. Rol van de raad:
  De gemeenteraad moet beslissen of zij het college opdraagt om het onderzoek uit te voeren en een plan van aanpak te ontwikkelen.
  
  3. Politieke keuzes:
  De politieke keuze ligt in het al dan niet investeren in de capaciteit voor het werven van externe subsidies en de lobby hiervoor, en of men bereid is om op korte termijn kosten te maken voor mogelijke lange termijn baten.
  
  4. SMART:
  Het voorstel is specifiek, meetbaar (door het plan van aanpak), acceptabel en realistisch, maar de tijdgebondenheid zou duidelijker kunnen. Er wordt gesproken over "perspectiefnota 2025" en "financiële ruimte in 2026", maar concrete deadlines ontbreken.
  
  5. Inconsequenties:
  Er lijken geen directe inconsequenties in het voorstel te zitten.
  
  6. Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze het college opdragen om het onderzoek te starten en een plan van aanpak te ontwikkelen.
  
  7. Participatie:
  Het voorstel impliceert dat er participatie zal zijn van lokale verenigingen, stichtingen, MKB en maatschappelijke organisaties bij het identificeren en benutten van financieringsmogelijkheden.
  
  8. Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is relevant, aangezien een van de voorbeelden die worden gegeven betrekking heeft op energietransitie-financiering.
  
  9. Financiële gevolgen:
  Het voorstel suggereert dat er op korte termijn kosten zullen zijn voor het aantrekken van deskundigheid, maar dat dit op lange termijn meer financiële ruimte zal creëren door subsidies. Er wordt niet gespecificeerd hoe deze kosten op korte termijn gedekt zullen worden.
  
  Opmerking: De motie is ingetrokken, wat betekent dat deze niet meer ter besluitvorming voorligt. Dit kan betekenen dat de inhoud ervan is opgenomen in een ander voorstel of dat de motie niet langer relevant is.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Subsidies Financiering Maatschappelijke Externe financieringsstromen Deskundigheid Energie transitie Armoede Regio-financiering Burgerinitiatieven Bezuinigingen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario Presentatie.pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario bijlage 1 Financiele uitgangspunten Gemeente Baarn.pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario bijlage 2 Financiele scenario's (1).pdf
• 876451 Financiele uitgangspunten en keuze scenario bijlage 3 Actuele begrotingssaldo na verwerking decembercirculaire 2023.pdf